Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018046 |
Číslo faktúry: | FD /2018/090 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | za toner, kancel.papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
Súbor: | FD_2018_090 |
Zverejnené: | 06.03.2018 |