| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018046 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | za toner, kancel.papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_090 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:08.
