Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1618 |
Číslo faktúry: | FD /2018/119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Polák Miroslav |
Adresa: | ,90645 Štefanov129 |
IČO: | 43418538 |
Predmet: | oprava poškodeného VO pri ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 628,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2018 |
Dátum úhrady: | 21.03.2018 |
Súbor: | FD_2018_119 |
Zverejnené: | 21.03.2018 |