| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811790 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/091 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | upratovanie rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_091 |
| Zverejnené: | 06.03.2018 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
