| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203929088 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_111 |
| Zverejnené: | 08.03.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:53.
