Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/527 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | ML autotrans sr.o. |
Adresa: | ,90846 Unín 98 |
IČO: | 00465340 |
Predmet: | zemné a výkopové práce Projekt prevent. opatr. |
Fakturovaná suma s DPH: | 711,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2021 |
Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.10.2021 |