| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/524 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner, oprava win., antivir |
| Fakturovaná suma s DPH: | 470,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.10.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
