| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/540 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1187,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.10.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:52.
