| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/253 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Hagleitner |
| Adresa: | ,83104 Bratislava |
| IČO: | 35840790 |
| Predmet: | čistiace potreby KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 452,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.05.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:02.
