| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/455 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner, inštal. tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 352,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.08.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:13.
