Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/524 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner, kancel. papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 212,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2022 |
Dátum úhrady: | 30.09.2022 |
Súbor: | FD_2022_524 |
Zverejnené: | 10.11.2022 |