| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/341 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elektrika VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 299,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_341 |
| Zverejnené: | 06.11.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
