| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/326 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Priemyselná 277,90501 Senica |
| IČO: | 44033745 |
| Predmet: | Tonere |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_326 |
| Zverejnené: | 06.11.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:27.
