| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | FUEGO.SK s. r. o. |
| Adresa: | Stará Vajnorská 9,83104 Bratislava |
| IČO: | 47569255 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 227,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_030 |
| Zverejnené: | 28.04.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
