Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/029 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Hagleitner |
Adresa: | ,83104 Bratislava |
IČO: | 35840790 |
Predmet: | Čistiace potreby KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
Súbor: | FD_2024_029 |
Zverejnené: | 28.04.2024 |