Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | PCG Servis, s. r. o. |
Adresa: | Kollárova 270/55,90848 Kopčany |
IČO: | 44188013 |
Predmet: | Čistenie kanalizácie - b.j. 514 |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2024 |
Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
Súbor: | FD_2024_061 |
Zverejnené: | 28.04.2024 |