| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8201957953 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_065 |
| Zverejnené: | 08.02.2018 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 16:02.
