| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180050 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/422 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Intersystem EU s.r.o |
| Adresa: | Dukelská 295/34,01401 Bytča |
| IČO: | 46186123 |
| Predmet: | detské ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12936,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_2018_422 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:12.
