| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 152615 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/442 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | National Pen |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | reprezentačné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_2018_442 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:14.
