| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10182171 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/417 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 923,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2018 |
| Súbor: | FD_2018_417 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 08:58.
