| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10182308 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/435 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 918,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2018 |
| Súbor: | FD_2018_435 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 17:48.
