Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018151 |
Číslo faktúry: | FD /2018/414 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 283,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2018 |
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Súbor: | FD_2018_414 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |