Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 221804299 |
Číslo faktúry: | FD /2018/457 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | M-MAS, s r.o. |
Adresa: | Moyzesova 649/1,90851 Holíč |
IČO: | 47179350 |
Predmet: | materil.vodareň |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 12.10.2018 |
Súbor: | FD_2018_457 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |