| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226001436 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/062 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | FD_2018_062 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 18:24.
