| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21901086 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/064 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | LOMTEC, com a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | za služby elktronizácia miest a obcí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_2018_064 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 15:26.
