| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191104673 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/068 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | CWS boco Slovensko, s.r.o |
| Adresa: | M.R.Štefánika 87,92001 Hlohovec |
| IČO: | 31411045 |
| Predmet: | za utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | FD_2018_068 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:26.
