| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1867509 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/421 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_2018_421 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:01.
