| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018187 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/533 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | za tonere |
| Fakturovaná suma s DPH: | 430,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_533 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
