| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1883940 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/535 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_535 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:27.
