| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8219917879 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/526 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_526 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
