| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7469424517 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | el.energia SKAND |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_014 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 05:38.
