| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019009 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Bureš Václav STORM |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 SEnica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | toner, papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 201,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_029 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:24.
