| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225394218 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | T Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_030 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 15:04.
