| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900002 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | KOVAGAZ s.r.o. |
| Adresa: | ,90645 Štefanov 406 |
| IČO: | 34109391 |
| Predmet: | dovoz štrku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_021 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
