Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0119 |
Číslo faktúry: | FD /2018/033 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Polák Miroslav |
Adresa: | ,90645 Štefanov129 |
IČO: | 43418538 |
Predmet: | montáž vianoč.osvetlenie a oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 554,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
Súbor: | FD_2018_033 |
Zverejnené: | 23.04.2019 |