| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190025 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 943,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_023 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 02:30.
