| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1681260 |
| Číslo faktúry: | FD /2016/705 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FD_2016_705 |
| Zverejnené: | 13.01.2017 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 15:10.
