Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16068 |
Číslo faktúry: | FD /2017/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Slama Jozef |
Adresa: | ,90844 Petrova Ves |
IČO: | 22739017 |
Predmet: | oprava plynových zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2017 |
Dátum úhrady: | 26.01.2017 |
Súbor: | FD_2017_001 |
Zverejnené: | 17.01.2017 |