| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10182858 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/543 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica, sr.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 921,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_543 |
| Zverejnené: | 13.12.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 21:54.
