Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/318 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | RTVS |
Adresa: | Staré Grunty 2,84104 Bratislava |
IČO: | 36857432 |
Predmet: | Koncesionárske poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2023 |
Dátum úhrady: | 11.07.2023 |
Súbor: | FD_2023_318 |
Zverejnené: | 06.11.2023 |