Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3200921018 |
Číslo faktúry: | FD /2018/534 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | MANNET spol. s r.o. |
Adresa: | Družstevná 616/3,92242 Madunice |
IČO: | 36227552 |
Predmet: | oprava traktora |
Fakturovaná suma s DPH: | 891,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_534 |
Zverejnené: | 13.12.2018 |