| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1802011061 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/112 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Hagleitner |
| Adresa: | ,83104 Bratislava |
| IČO: | 35840790 |
| Predmet: | hygienicke potreby KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2019 |
| Súbor: | FD_2018_112 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:16.
