| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411052019 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/593 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Ajfa+Avis,s.r.o. |
| Adresa: | Klemensova 34,01001 Žilina |
| IČO: | 31602436 |
| Predmet: | publikácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_593 |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
