Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1802009192 |
Číslo faktúry: | FD /2018/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Hagleitner |
Adresa: | ,83104 Bratislava |
IČO: | 35840790 |
Predmet: | za hygienicke potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 424,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | FD_2018_019 |
Zverejnené: | 23.04.2019 |