| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221901728 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/189 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | M-MAS, s r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 649/1,90851 Holíč |
| IČO: | 47179350 |
| Predmet: | materiál KD, pracov.rukavice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_189 |
| Zverejnené: | 24.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:25.
