Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1902001388 |
Číslo faktúry: | FD /2019/228 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Hagleitner |
Adresa: | ,83104 Bratislava |
IČO: | 35840790 |
Predmet: | hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 382,13 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019_228 |
Zverejnené: | 24.05.2019 |