| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190047 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/287 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centr |
| Adresa: | Sídlisko Hanza 315/5,92401 Galanta |
| IČO: | 37986171 |
| Predmet: | za konsolidovamú závierku rok 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_287 |
| Zverejnené: | 28.06.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 01:55.
