Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1702010123 |
Číslo faktúry: | FD /2018/084 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Hagleitner |
Adresa: | ,83104 Bratislava |
IČO: | 35840790 |
Predmet: | náplň mydlá, obrúsky |
Fakturovaná suma s DPH: | 226,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2018 |
Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
Súbor: | FD_2018_084 |
Zverejnené: | 28.02.2018 |