| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1902005337 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/445 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Štefanov |
| Dodávateľ: | Hagleitner |
| Adresa: | ,83104 Bratislava |
| IČO: | 35840790 |
| Predmet: | čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 367,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_445 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:24.
