Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1702005773 |
Číslo faktúry: | FD /2017/526 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Štefanov |
Dodávateľ: | Hagleitner |
Adresa: | ,83104 Bratislava |
IČO: | 35840790 |
Predmet: | utierky KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
Súbor: | FD_2017_526 |
Zverejnené: | 11.10.2017 |